一、绩效目标分解下达情况

扎赉诺尔区2024年度就业补助资金绩效目标是：一资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、中小企业人才储备、社区民生生活补贴等支出项目。二是确保完成年度城镇新增就业目标任务。为进一步加强预算绩效管理，提出了规范支出范围、加快预算执行进度等工作要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金筹集情况

2024年，共筹集就业补助资金1091.14万元，其中：中央财政资金882.91万元，自治区财政资金94.74万元，市本级资金是65.94万元，旗县财政资金28.27万元，上年结余资金19.28万元。

2.资金支出情况

截止2024年12月末，就业补助资金实际支出852.44万元，专项资金使用率为78.12%。详见下表（单位：万元）

3.资金结余情况

截止2024年12月末，就业补助资金滚存结余238.7万元。详见下表（单位：万元）

（二）资金管理情况分析

资金使用标准明确、程序规范。严格按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于转发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2024〕373号）等政策规定的范围、标准和程序开展各项补贴发放工作。并在项目资金分配、审核、拨付等各个重点环节，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出。二是年度新增就业-374人，城镇失业人员实现再就业132人，就业困难人员实现再就业298人。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析

（1）享受社会保险补贴人数

享受社会保险补贴人员年度指标值为1012人，2024年实际完成889人，完成年度指标值的87.85%。

（2）享受就业见习补贴人数

享受就业见习补贴人数年度指标值为40人，2024年实际完成21人，其中，高校毕业生20人，登记失业青年1人。

完成年度指标值的52.5%。

（3）中小企业招募人数

2024年享受高校毕业生人才储备补贴人员为8人，完成年度指标40%。

（4）高校毕业生社区民生志愿者招募人数

2024年新招募高校毕业生社区民生志愿者20人，完成年度指标100%，并完成全部体检工作。

2.质量指标分析

就业困难人员享受公益性岗位补贴人数年度指标值为47人，2024年实际完成42人，完成年度指标值的89.36%，高校毕业生人才储备、高校毕业生社区民生志愿者补助资金资金发放准确率为100%、政策知晓率为100%。

3.时效指标分析

2024年，中央、自治区、市级及旗县配套资金全部及时下达，资金在规定时间内下达率及资金拨付及时率均为100%，高于年度指标值。

4.成本指标分析

（1）社会保险补贴发放人均标准

社会保险补贴发放人均标准年度指标值为5400元/人，2024年实际完成值为6420元/人。

（2）公益性岗位补贴人均标准

公益性岗位补贴人均标准年度指标值为每人每月1980元；2024年实际完成值为2024年1-11月公益性岗位补贴人均标准为每人每月1980元；2024年12月人均补贴标准为每人2270元。

（3）高校毕业生人才储备补贴人均标准

2024年招募高校毕业生人才储备补贴人均标准为700元/人/月

（4）高校毕业生社区民生志愿者补贴标准

2024年高校毕业生社区民生志愿者补贴发放标准为3650元/人/月；体检费标准200/人；安家费标准3000/人。

5.经济效益指标分析

（1）城镇新增就业人数年度指标值为150人，2024年实际完成值为-374人，未完成年度指标值。

（2）年末高校毕业生就业去向落实率年度指标值为95%，2024年实际完成值为95%，达到年度指标值。

（3）失业人员再就业人数年度指标值为160人，2024年实际完成值为132人，完成年度指标值的82.5%。

（4）就业困难人员就业人数年度指标值为200人，2024年实际完成值为298人，完成年度指标值。

6.社会效益指标

有效激发创业活力，提升创业能力。

7.可持续影响指标

自治区就业补助资金持续提升公共就业服务水平，优化创业环境。

8.服务对象满意度指标

服务对象就业政策及公共就业服务满意度为100%，参训学员满意度为100%，均高于年度指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年我中心通过开展就业补助资金绩效自评工作发现，享受社会保险补贴人数、享受就业见习补贴人数、就业困难人员享受公益性岗位补贴人数、失业人员再就业人数及城镇新增就业人数低于年度目标值，现将偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施说明如下：

（一）偏离绩效目标的原因

1.享受社会保险补贴人数未完成年度指标值的原因为：一是2024年中央就业补助资金（第二批）该笔款项未在本年度年初预算范围内，导致该笔款项无支出用途，未达成年度预期目标。二是满洲里市灵活就业困难人员社会保险补贴比扎赉诺尔区高，部分居民选择到满洲里市缴费并申领补贴；符合公益性岗位报名条件的就业困难人员较少，导致2024年享受社会保险补贴的人数未完成年度指标值。

2.享受就业见习补贴人数未完成年度指标值原因为就业见习人员需工作满3个月后才能享受补贴，2024年大多数见习人员上岗时间在8-9月份，需到2025年才能开始享受就业见习补贴。

3.就业困难人员享受公益性岗位补贴人数未完成年度指标值原因为符合公益性岗位报名条件的就业困难人员较少。

4.城镇新增就业人数未完成年度指标值的原因为累计自然减员数较多。2024年扎赉诺尔区累计自然减员人数1674人（扎煤公司退休人员较多，新录入人员少），新就业人数1300人，累计自然减员人数大于新就业人数，导致城镇新增就业人数未达到年度指标值。

5.失业人员再就业人数未完成年度指标值的原因为扎赉诺尔区大型企业少，多为个体工商户，就业岗位少，增加了就业难度。

（二）下一步改进措施

一是继续把稳就业保就业作为首要任务，加强就业政策宣传力度，利用政府官网、社交媒体、微信公众号、短视频平台等发布政策解读和招聘信息。针对高校毕业生、就业困难人员、退役军人等特定群体，提供个性化政策解读。二是大力开发符合条件的就业困难人员报名公益性岗位，不断推进就业政策落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，根据自评结果，优化下一年度的预算分配，针对自评中发现的问题，改进项目管理流程，提升执行效率。通过绩效自评结果公开，可以提升资金管理透明度和使用效率，增强公众信任感。

五、其他需要说明的问题

无

附件：就业补助资金绩效自评表