一、绩效目标分解下达情况

（一）扎赉诺尔区全年补助资金预算总额132.76万元。其中，中央财政资金75.6万元；自治区财政资金25.38万元；2024年结转资金31.78万元。

（二）“三支一扶”计划补助资金绩效目标情况

1.“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率≥95%

2.“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率100%

3.上年度招募“三支一扶”人员流失率≤10%

4.当年度服务期满“三支一扶”人员就业率≥90%

5.到基层服务报到率100%

6.新招募人员体检率100%

7.完成“三支一扶”人员招募工作8月底前

8.完成“三支一扶”人员能力提升专项培训12月底前

9.生活补贴3650元/人/月

10.一次性安家费3000元/人

11.发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

12.促进高校毕业生就业创业

13.为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构

14.当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率15.“三支一扶”人员及基层服务单位满意度≥90%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年全年共执行120.87万元，预算执行率为91.04%。其中中央财政资金执行64.69万元，预算执行率85.57%；自治区财政资金执行24.4，预算执行率96.14%；2024年结转资金执行31.78万元，执行率100.00%。

（二）资金管理情况分析

2025年全年共发放120.87万元，其中发放“三支一扶”人员生活补贴3650×231=84.32万元；“三支一扶”人员社保补贴1367.97（2025年12月标准）×231=31.6万元”；大额医疗费用补助60/人×28=0.17万元；“三支一扶”体检费用200元/人×14=0.28万元”；“三支一扶”安家费用3000元/人×15=4.5万元”。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，全区“三支一扶”服务人员在岗26人，其中2024年招募在岗11人，2025年招募在岗15人，完成年度“三支一扶”考核工作”；坚持管理与服务、培养与使用并重的原则，根据我区就业、社会保险、劳动权益维护等需求，选拔优秀高校毕业生到基层从事相关工作，为基层干部队伍建设提供了人员保障，实现人才与工作岗位的最佳匹配。

（四）绩效指标完成情况分析

已全部完成全年任务指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果暂未实际应用。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

附件：“三支一扶”计划补助资金绩效自评表