一、绩效目标分解下达情况

扎赉诺尔区2025年度就业补助资金绩效目标是：一是资金按规定用于社区民生生活补贴、人才储备生活补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、就业政策宣传、公益性岗位地方配套等支出项目；二是就业补助资金按规定时间下达，预算执行进度良好；三是资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，就业政策满意度较高。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金筹集情况

2025年筹集就业补助资金970.56万元，其中：中央财政资金530.10万元，自治区财政资金95.47万元，旗县财政资金106.29万元，上年结余资金238.7万元。

2、资金支出情况

2025年就业补助资金支出959.72万元，执行率为98.88%。其中：社区民生生活补贴支出187.78万元；人才储备生活补贴支出8.56万元；就业创业服务补助支出5.41万元；社会保险补贴支出598.07万元；公益性岗位补贴支出112.90万元；就业见习补贴支出44.22万元；其他就业补助支出2.77万元。

3.资金结余情况

2025年就业补助资金结余10.84万元，其中：中央就业补助资金社会保险补贴2.65万元，自治区就业补助资金就业创业服务补助8.19万元。

（二）资金管理情况分析

资金使用标准明确、程序规范。严格按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于修订<转发就业补助资金管理办法>的通知》（内财社〔2025〕179号）等政策规定的范围、标准和程序开展各项补贴审核、发放工作。并在项目资金审核、拨付等各个重点环节，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

资金按规定用于社区民生生活补贴、人才储备生活补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、就业政策宣传、公益性岗位地方配套等支出项目，预算执行进度良好，有效发挥了稳就业、保民生、促发展的重要作用。各项支出精准发力、协同增效，资金使用效益不断提高，切实帮扶重点群体就业创业，提升公共就业服务效能。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析

（1）享受社会保险补贴人数

享受社会保险补贴人数年度指标值为872人，2025年实际完成943人，完成年度指标值。

（2）享受就业见习补贴人数

享受就业见习补贴人数年度指标值为40人，2025年实际完成53人，其中，高校毕业生51人，登记失业青年2人，

完成年度指标值。

（3）就业困难人员享受公益性岗位补贴人数

就业困难人员享受公益性岗位补贴人数年度指标值为47人，2025年实际完成52人，完成年度指标值。

2.时效指标分析

就业补助资金拨付及时率年度指标值为大于等于80%，2025年实际完成值为90%。

3.成本指标分析

（1）社会保险补贴人均标准

社会保险补贴发放人均标准年度指标值：就业困难人员灵活就业社会保险补贴人均标准为养老保险补贴6936.00元/人/年、医疗保险补贴2772.00元/人/年；公益性岗位社会保险补贴人均标准为1497.06元/人/月。

2025年实际完成值：就业困难人员灵活就业社会保险补贴人均标准为养老保险补贴6480.00元/人/年，医疗保险补贴2580.00元/人/年；公益性岗位社会保险补贴人均标准为2025年1-9月1347.06元/人/月，10-12月1359.27元/人/月。

（2）公益性岗位补贴人均标准

公益性岗位补贴人均标准年度指标值为2270.00元/人/月；2025年实际完成值为2025年1-11月公益性岗位补贴人均标准为2270.00元/人/月；2025年12月人均补贴标准为2380.00元/人/月。

4.经济效益指标分析

（1）城镇新增就业人数年度指标值为100人，2025年实际完成值为110人，完成年度指标值。

（2）年末高校毕业生就业去向落实率年度指标值为大于等于95%，2025年实际完成值为96.59%，完成年度指标值。

（3）失业人员再就业人数年度指标值为120人，2025年实际完成值为79人，完成年度指标值的65.83%。

（4）就业困难人员就业人数年度指标值为100人，2025年实际完成值为80人，完成年度指标值的80%。

5.社会效益指标

（1）零就业家庭帮扶率年度指标值为0%，2025年实际完成值为0%，完成年度指标值。

（2）因就业问题发生重大群体性事件数量年度指标值为0件，2025年实际完成值为0件，完成年度指标值。

（3）有效激发创业活力，提升创业能力。

6.可持续影响指标

自治区就业补助资金持续优化创业环境，强化公共就业创业服务水平，为科学研判就业失业形势提供有效数据支撑。

7.服务对象满意度指标

（1）就业政策满意度年度指标值为大于等于80%，2025年实际完成值为90%，完成年度指标值。

（2）公共就业服务满意度年度指标值为大于等于80%，2025年实际完成值为90%，完成年度指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

    1.享受就业见习补贴人数超过年度指标值较多的原因为：2025年度通过强化政策宣传，拓宽宣传渠道，提升了就业见习政策知晓率；精准对接岗位与人员，优化服务流程，提高了企业及人员参与的积极性，享受就业见习补贴人数完成值较高，但也反映了年初指标测算不够精准，对见习需求和岗位潜力预估不足，年初指标设定偏低。

2.失业人员再就业人数未完成年度指标值的原因为扎赉诺尔区大型企业少，多为个体工商户，中小微企业经营压力较大，吸纳能力较小，用工意愿和招聘规模收缩，增加了失业人员再就业的难度。

（二）下一步改进措施

一是强化指标精准测算，科学核定年度就业见习人数目标，确保指标设置更贴合实际需求；二是加大失业人员再就业政策宣传力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果暂未实际应用。

五、其他需要说明的问题

无

附件：扎赉诺尔区补助资金绩效自评表